行政部工作流程

　　一、 办公用品领用

　　1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

　　2、办公用品原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

　　3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

　　5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

　　二、 印签

　　1、公司印章刻制均须报批准，由行政部凭公司统一到公安办理刻制手续。

　　2、下属和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

　　3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

　　4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

　　5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

　　三、 复印

　　1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

　　2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

　　3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

　　4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

　　5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关,通知部进行处罚。

　　四、 传真收发

　　1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

　　2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

　　3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

　　五、 信件收发

　　1、 公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件的递送。

　　2、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

　　3、 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

　　4、 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

　　5、 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

　　六、 名片管理

　　1、 公司名片格式统一化，由公司行政部依据规划并联系印刷业务。

　　2、 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

　　3、 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

　　4、 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

　　5、 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

　　6、 名片印制费用每季度摊销一次。

　　七、 公司设备申请流程

　　为加强我公司管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有办法》(国管财字【2000】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

　　(一)原则：

　　讲究性和效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

　　1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;

　　2. 要考虑实际可能的(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;

　　3. 要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。

　　(二)、具体流程:

　　1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

　　2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。

　　3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;

　　4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。

　　5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

　　6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门员处登记。

　　八、 午餐饭票

　　1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

　　2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

　　3. 每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

　　4. 如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

　　5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

　　九、 订餐、订票、订房申请流程

　　为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

　　1、 各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。

　　2、 各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

　　3、 各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

　　4、 费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

　　5、 订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。

　　6、 各部门申请不得提高出实际需要的要求。

　　十、 礼 品

　　1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。

　　2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

　　3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

　　4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。