职能部门HSE职责实施计划(3)
施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。 4.6 运行和维修 有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。 a) 组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档； b) 按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。 C）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施； d) 按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督； e) 按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理； f) 建立质量保证体系。 4.7 变更管理和应急管理 部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和
应急预案。 4.7.1 变更管理 a) 制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序； b) 对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定； c) 监督变更程序的实施； d) 组织变更实施后的验收。 4.7.2 应急管理 a) 组织或参加制定应急预案； b) 落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任； c) 组织或参加应急预案的检查和演练； e) 组织或参加应急预案的评估、修订。 4.8. 检查和监督 a) 制定所管辖专业系统的检查考核制度； b) 组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核； c) 对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金； d) 组织对整改情况的检查验收。 4.9. 事故处理和预防 a) 制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法； b) 组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析； c) 对所管辖专业系统事故提出并落实
整改措施； d) 提出事故处理意见并负责考核； e) 对所管辖专业系统事故进行通报。 4.10. 审核、评审和持续改进 部门应对本部门、所管辖专业、直（托）管单位的HSE管理体系实施情况进行审核和评审。 a) 依据Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的HSE业绩考核办法； b) 在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存； c） 将HSE业绩考核与岗位经济责任制挂钩； d） 对部门HSE管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度HSE
工作报告。 HSE工作报告的主要内容如下： l HSE承诺与目标的实现程度； l 实施计划的适应性、充分性和有效性； l 对HSE管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施； l HSE工作建议与意见。 b）HSE年度总结应有部门主要负责人主持进行； c）依据企业HSE管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善部门的HSE实施计划，实现动态循环。
