2012年工厂上半年工作总结

    今年以来，在努力实现“降本增效，控亏增盈”的进程中，2012年上半年，在总厂党委及厂部领导下，****公司遵循董事会的经营决策，深入学习实践科学发展观活动，以经济建设为中心，以打赢控亏增盈攻坚战为目标，通过上下团结一心，稳中求进，进中求好，好中求快，不断创新工作思路，巩固、完善工作机制，以审时度势，自强不息的拼搏精神，1—6月份产值产量、利润留成以及各项经济技术指标月月超计划完成，实现了公司制定的开好头、起好步的预期目标。现就上半年生产经管工作完成情况总结如下：

　　一、指导思想与主要工作目标

　　为了深入贯彻落实厂九届三次职代会精神，根据中铝总部“一保二压三从紧”的降本增效措施，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求，结合本公司实际，相应制定了“降本增效，控亏增盈”新举措。

　　1、指导思想

　　不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针，立足实际，以“挖潜增效、控亏增盈”为中心，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求，坚定信心，沉着应对，凝心聚力，攻坚克难，把握机遇，强化管理，加大产品研发与市场营销力度，千方百计创造较为稳定的经济支撑点，确保完成2012年生产工作任务。

　　2、工作目标：

　　①、利润总额：计划***万元/年；

　　②、经营活动现金净流入：计划****万元/年；

　　③、工业总产值：计划*****万元；

　　④、铝合金产销量：计划*****吨/年；

　　⑤、电工圆铝杆产销量：*****吨/年

　　⑥、铝合金综合成品率：计划**%；

　　⑦、攻克各种减利因素，力争控亏增盈。

　　对①—⑤项指标，力争时间过半任务过半，铝合金综合成品率力争达到**%以上，把全员思想统一到“挖潜增效、控亏增盈”的要求上来，坚决打赢空亏增盈攻坚战。。

　　二、各项指标完成情况              

　　2012年上半年，虽然受金融风暴影响，铝锭市场低迷，严重制约公司生产经营，但随着国家不同产业刺激和鼓励政策的相继推出，国内铝锭市场价格自1月初就开始缓慢上升，铝合金和电工圆铝杆市场需求量也呈逐渐上升趋势，由于电工圆铝杆需求增幅和增速都不及铝合金生产线活跃。为此，上半年公司及时转变生产经营策略，果断调整年初生产经营产品重点，将以电工圆铝杆生产为主线的经营模式，转而以需求增幅较大，生产工艺比较成熟和稳定的铝合金生产线。集中力量开拓合金市场，在扩大产销量的同时，稳步推进电工圆铝杆生产线。始终遵循“诚信为本、顾客至上、持续改进、创新发展”的质量方针，狠抓工艺质量，在确保稳定供应贵阳周边市场的同时，逐步开拓昆明、重庆等市场。不断巩固老客户，开拓新客户，采用多渠道策略,打开高端市场。

　　在总厂领导及有关部门的正确领导和大力支持下，华新公司上半年生产经营活动发展势头较好：

　　累计完成产量*****吨，完成年计划（年计划******吨）的*****％，比上年同期（上年同期为******吨）增加了*****吨，增幅为****％；

　　累计完成销售量*****吨，完成年计划（年计划******吨）的*****％，比上年同期（上年同期为*****吨）增加了****吨，增幅为****％；

　　累计完成产值******万元，完成了年计划（年计划******万元）的*****％，比上年同期（上年同期为*****万元）增加了*****万元，增幅为*****％；

　　实现利润总额****万元，完成年计划（年计划****万元）的****%，与半年进度计划***万元相比，增加了****万元，增幅为***%；

　　综合能耗计划消耗***公斤/吨，实际消耗***公斤/吨，节能降耗***公斤/吨；

　　综合成品率计划实现***%，实际达到***%，超计划***%。

　　从以上各项指标完成情况来看，利润总额实现了时间过半，指标完成过半，综合能耗大幅度降低，综合成品率有所提高。但产值产量、销售产值与销售量均未实现时间过半，任务过半。其主要原因是上半年铝线杆销售增长幅度和速度与计划预测数差距较大，年初洽谈成功的铝线杆订单均未按计划实现。为此，公司及时根据市场变化，科学分析公司现有线杆设备、技术及人工成本等综合因素，及时转变生产经营重点和产品结构，主动控制电工圆铝杆生产，以免过多生产造成产品积压，增加存货风险，从而最大限度的降低了与进度计划的差距，为完成全年生产经营任务奠定了基础。

　　三、生产经营工作完成情况

　　（一）、重学习，树信心，凝心聚力迎接挑战        

　　统一思想，明确任务。学习教育活动要做到“四个结合”：一是学习邓小平理论和“xxxx”重要思想的宣传学习相结合；二是要把提升公司员工的思想理论水平与公司经营发展需求相结合；三是要把树立以市场求发展的观念与明确公司的经营使命相结合;四是要把积极应对当前形势、增强公司抵御能力的时代感和紧迫感与干部队伍建设相结合。形成善学习、讲合作、比奉献的学习型团队。

　　从党员、管理人员抓起，结合公司11年工作任务，把全员思想统一到“挖潜增效、控亏增盈”的要求上来。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想。通过学习和教育，使员工逐步树立岗位意识、责任意识、服务意识、竞争意识与危机意识，不断提高员工的创新能力、贯标能力、服务能力。

　　（二）、抢市场，抓机遇，沉着应对市场风险

　　11年上半年，面对铝锭市场价格的震荡上涨，公司积极转变观念、科学创新，充分利用现有生产设备和技术能力开展各种类型技术比武、节能降耗、新产品试制等活动，有效的锻炼和提高了员工队伍素质、节约了成本。同时试制成功了zld103、zld104、zld106三种牌号铝基合金，并不断加大市场开发力度，成功进入了湖南、湖北市场。随着产品订单的增加，合金车间产能得以充分发挥，各项固定资产折旧、人工工资、维护修理等固定费用被摊薄，使每吨产品加工成本大幅下降，提高了产品盈利空间，增强了合金产品市场竞争力。

　  一是面对激烈的市场竞争，树立“以客户为中心”的经营理念，提升服务质量。要始终把产品的质量和客户的需求视为重中之重。加强与客户的沟通，及时掌握产品信息的反馈，有的放矢，促使销售目标的完成。

　　二是坚持科技创新，提升企业市场竞争力。明确目标，坚定信念，形成强大的合力。勇于面对困难，挑战困难，战胜困难。以诚信为重点，大力开展攻关挖潜活动，采用多渠道策略,打开高端市场。

　　三是由于公司现阶段产品生产工艺成熟，利润空间不大，因此，要加强对铝基合金新产品的研制开发，依靠提高产品科技含量来提高附加值，从而获取更多的利润空间。

　　（三）、优指标，创佳绩，攻坚克难控亏增盈

　　今年以来，根据中铝总部“一保二压三从紧”的降本增效措施，全公司员工人人注重成本，增收节支。大力开展攻关挖潜、创建“工人先锋号”等活动，形成强大的合力，加大力度抓好应收帐款回笼与资金流管理工作。

　　一是在细节上狠下功夫，在指标上着力优化。加强生产成本控制，进一步加紧应收账款的核对、催收工作，严格控制因赊销产品而带来的资金风险。抓好增收节支，严格现金流管理。对于已经形成的挂账期限较长的应收款项，进行了认真分析，随时掌握对方的经营变化和资金状况。做好催收工作。截止到6月30日， 1-6月份收回以前年度欠款93.67万元。其中，通过加强应收账款催收，累计收回老欠款34.5万元。应收账款清收工作取得突破性进展，成效显著。

　　二是通过“赛成本，降消耗”劳动竞赛，深入开展“五小”活动，充分发挥员工的聪明才智，共进行小改小革项目9项，创经济价值4万余元。同时，制定增产节约、增收节支规划。全面树立节能意识，减少“跑、冒、滴、漏”现象，实行科学组织生产、严格工艺控制、提产降耗，使工业用煤、电、水的单位产品成本有了较大降低，平均每吨比上年下降了约88.68元/吨，综合能耗有了较大幅度降低，节约了生产经营成本，到六月末平均降低成本5%以上。

　　三是是科学管理库存物资，提高货币资金占有率。针对公司生产规模小，物资需求不稳定的特点，在保证产成品零库存的同时，对原料、辅助材料的库存根据生产和购买难易的情况控制在最低值。积极协调生产、运输环节，提高产品利润空间。       

　　四是立足岗位，面向同行，比敬业态度、比技能水平、比指标优化、比进取精神、比安全卫生。争取年末，火耗降至1.2％以下；煤耗降至200kg/吨以下；电耗降至6.0kw.h/吨铝，以确保全年综合能耗有一定弧度的降低。

　　五是进行技术攻关，改造生产工序。针对公司现有两台复绕机都存在因收线盘装卸缓慢，以至大大降低复绕效率的难题。公司号召广大干部员工，献计献策，充分发挥聪明才智，对复绕机的收线盘进行技术改造，以优化工艺流程，提高生产效益。

　　（四）、强管理，重安全，群策群力挖潜增效

　　一是加强内部管理，层层落实责任，形成良性循环的工作新格局。紧紧抓住安全生产、环境治理、节能降耗等实际工作，优化组合企业的各种资源。